Оптимизация налогов — работа в Москве

Нужна выработка конкретного решения, не консультация по налогам.

Здравствуйте. Нужна консультация по легальному налоговому структурированию IT-бизнеса. Сейчас бизнес работает в РФ через ООО. Компания получает доход от российских рекламных сетей за размещение рекламных и/или информационных материалов в собственном программном обеспечении. Хочу оценить возможность полного или частичного перевода бизнеса в иностранную юрисдикцию для снижения налоговой нагрузки и рисков. Рассматриваю Грузию, Узбекистан, Кипр, Маврикий и другие возможные варианты. Доходы компании пока не очень большие, поэтому важно понять, есть ли экономический смысл уже сейчас переводить бизнес полностью или частично за рубеж. Возможные варианты, которые рассматриваю: 1. Полный перевод бизнеса на иностранную компанию. 2. Работа иностранной компании в РФ без представительства, но с открытым счётом в российском банке. 3. Создание иностранной компании, которая владеет ПО, и российской компании-лицензиата, работающей по лицензии. 4. Сохранение текущей структуры через российское ООО, если иностранная структура не даёт реальной выгоды. Сейчас налоговая нагрузка в РФ составляет примерно 16% от оборота. По предварительным расчётам, в иностранных юрисдикциях она может быть около 6%, но есть существенные нюансы. Основная проблема в том, что около 90% дохода поступает от российских партнёров по рекламным договорам. Также примерно половина поступлений далее выплачивается физическим лицам в виде бонусов за использование сервиса. Насколько я понимаю, если полностью перевести бизнес на иностранную компанию и работать в РФ без представительства и без российского лицензиата, то у российских контрагентов при выплатах в адрес иностранной компании может возникать НДС 22%. В таком случае итоговая нагрузка может стать выше, чем сейчас в РФ. Если это верно, то остаются два основных варианта: 1. Продолжать работать через российское ООО. 2. Создать иностранную компанию и российскую компанию-лицензиата, которая будет работать с российскими партнёрами по лицензии от иностранной компании. По второму варианту есть опасения. Если я буду единственным владельцем и иностранной компании, и российской компании-лицензиата, не возникнет ли у налоговой риска признания такой структуры искусственной? Также мне говорили, что прибыль российского лицензиата не может быть слишком маленькой относительно общего оборота, иначе налоговая может посчитать его технической компанией-прокладкой. При этом если оставлять российскому лицензиату 30% и более от оборота, экономический смысл иностранной структуры может почти исчезнуть. От юриста хочу понять: 1. Мои выводы в вопросе верны, или я перебдел?) 2. Есть ли сейчас вообще рабочие варианты или корректировки схемы, чтобы всё было максимально чисто и законно, но при этом реально позволило снизить налоговую нагрузку за счёт иностранного юрлица? 3. Если полный перевод бизнеса за границу сейчас невыгоден из-за НДС и рисков, то есть ли смысл делать частичную структуру: иностранная компания + российское ООО-лицензиат? 4. Как в таком случае правильно распределять доход между иностранной компанией и российским ООО, чтобы налоговая не посчитала российскую компанию технической прокладкой? 5. Насколько опасно, что у иностранной компании и российского ООО будет один и тот же конечный владелец? 6. Как сейчас на практике вообще работают через иностранные юрлица, чтобы это не вызывало вопросов у налоговой, но при этом не возникали лишний НДС, постоянное представительство или обязанность оставлять большую часть дохода в российской компании?.

Пожелания и особенности: Я ИП, работаю в сфере онлайн-обучения (подготовка к экзаменам). Основной поток клиентов приходит с агрегаторов (например, Profi.ru). Модель работы следующая: — я привлекаю клиентов и беру оплату на себя; — часть занятий проводят привлечённые преподаватели (самозанятые); — я организую процесс обучения, контролирую качество и отвечаю перед клиентом за результат. На текущий момент вся выручка проходит через меня. Преподавателям я выплачиваю вознаграждение за проведённые занятия.

Требуется рассмотреть варианты оптимизации налогов для сети фитнес-студий с учетом налоговой реформы 2026.

Пожелания и особенности: На ип 2 вида деятельности , один на патенте другой усн, вопрос по ндс в 26г.

Консультация о легальной оптимизации налогов и выбре системе налогообложения, деятельность вб, товары разной степени белой закупки с возможностью обеления. Надо вместе посчетать и найти лучший вариант.