Программисты 1С — удалённая работа в Новосибирске

Доработать. 1С: Автосервис. Версия: 8.3. 1: Упрощение заказ-нарядов: 1.1: Документ асЗаказНаряд имеет статусы(Заявка/В Работе/Выполнен/закрыт). Мы хотим убрать неспользуемые статусы заказ наряда. В идеальном варианте нужны только два статуса “В работе“ и “Закрыт“ 1.2 Для того чтобы товары находящиеся на складе были списаны в работу используется документ “Перемещение запасов“ с видом операции “Передача в ремонт“, который формируется на основании заказ-наряда вручную. Мы хотим убрать необходимость ручного формирования этого документа. Нам необходимо автоматическое его формирование. В настройках конфигурации есть параметр “Автоматически перемещать товары в производство“. Работа этого параметра привязана к состоянию заказ наряда, и в момент когда состояние заказ наряда меняется с “Заявка“ на “В работе“, проверяется список товаров которые есть в заказ-наряде и согласно нему создается документ “Перемещение запасов. Но работает этот механизм не всегда корректно. Приведем несколько примеров: Пример №1, в Заказ-наряде есть товары А и Б, и настройка включена, в этом случае при смене состояния Заказ-наряда на статус “В работе“, будет сформирован документ “Перемещение товаров“ с товарами А и Б, в ремонт, что правильно. Пример №2, в Заказ-наряде из Примера №1 с товарами А и Б, мы меняем статус с “В работе“ на “Заявка“ и добавляем товар Г, и опять меняем статус на “В работе“. В этом случае, так как товары А и Б были переданы в ремонт ранее, будет создан еще один документ “Перемещение товаров“ с товаром Г, что тоже правильно. Пример №3, в Заказ-наряде из Примера №1 с товарами А и Б, мы меняем статус с “В работе“ на “Заявка“ и убираем товар Б, и опять меняем статус на “В работе“. По логике вещей в этом случае должен быть сформирован документ “Перемещение товаров“ с видом операции “Возврат из ремонта“, но этого не происходит. Что не правильно. Пример №4, в Заказ-наряде из Примера №1 с товарами А и Б, мы меняем статус с “В работе“ на “Заявка“ и меняем товар Б на товар Д, и опять меняем статус на “В работе“. По логике вещей в этом случае ранее созданный документ “Перемещение товаров“ должент быть перезаполнен новым списком товаров из заказ наряда, и товары А и Б в нем должны поменяться на товары А и Д, но этого не происходит. Что не правильно. По сути текущая настройка дает возможность автоматического формирования документа “Перемещение товаров“ в ремонт на основании Заказ-наряда, только в случае первоначального заполнения, но не дает возможности работы в автоматическом режиме в случаях если список товаров уменьшается или изменяется на другие позиции. В идеале в согласии с первой задачей, хотелось бы чтобы формирование документа осущетсвлялось при изменении статуса заказ наряда с “Заявка“ на “Закрыт“. 2. Печать этикеток: Среди наших товаров есть розливные масла, интересует возможность формирования дополнительной печатной формы, наподобии чека - для печати этикетки для масел. Есть несколько нюансов, например в заказ-наряде есть пять позиций: *Услуга по замене масла *Масло Лукойл 3л розлив *Масло Лукойл трансмиссионное 2л розлив *Масло в ГУР 1л Газпромнефть *Фильтр масляный. В данном случе будет необхомо распечатать две отдельных наклейки на вторую и третью позицию. То есть только на розливные масла. В 1С данные позиции в наименовании имеют подпись “розлив“. 3. Коррекция формата оплаты в документе заказ-наряда: По логике разработчиков 1С такие документы как “Реализация товаров и услуг“, “Зака-наряд“ и прочие документы продажи отличные от документа “Чек ККМ“, не являются розничными продажами, а значит передача товаров и получение денежных средств разнесены во времени. Поэтому в типовых конфигурациях в таких документах предусмотрен следующий механизм работы с оплатами: а) Формируется документ с указанием списка товаров и услуг, в нашем случае это “Заказ-наряд“, и из этого документа осуществляется пробитие на ККМ чека с видом операции “Передача в кредит“, то есть передача товаров и услуг клиенту без получения оплаты. б) Формирование документа оплаты (оплата картой, или поступление наличных) и пробитие из этого документа еще одного чека на ККМ с видом операции “Оплата кредита“, то есть внесение оплаты за товар полученный ранее в кредит. Проблема заключается в том, что наш оператор фискальных данных воспринимает пробитие этих двух чеков как двойную продажу. По этому на данный момент мы пробиваем на кассовой технике только “вторые“ чеки ( из документа оплаты), что тоже не совсем корректно, потому что все они уходят в ОФД как оплата кредита. Нам необходимо сделать так чтобы можно было печатать один чек, с видом операции “Оплата за товар“. 4) Создание отчета для осуществления закупок по образцу. Оплата по договоренности.